Optimisation de Pilotage Financier

 
 

Sécuriser l’Atterrissage Budgétaire des Opérations de Maintenance des Trains

 

Contexte du Client

Des outils qui ne permettent par la maîtrise des coûts de maintenance et de leur évolution

 
  • Une vision budgétaire et financière découplée de la vision opérationnelle de la maintenance.
  • L’organisation et le pilotage de la maintenance s’inscrivent dans un dispositif contractuel et technique complexe, qui impliquent de nombreuses interactions entre les différentes entités du client et de ses maisons mères.
  • L’opacité des coûts de maintenance des rames ne permet pas de lecture directe.
  • Les coûts présentés de la maintenance réalisée sont globaux sans lien avec le détail des opérations physiques de maintenance.
  • La réalisation des opérations budgétaires est difficile (bouclage budgétaire, élaboration du budget de l’année n+1, etc).
  • Le reporting de suivi physique de maintenance corrective est incomplet.
  • Ainsi, les outils en place ne permettent pas au client la maîtrise des coûts de la maintenance et de leur évolution.
Objectifs du Projet

Renforcer sa position d’acheteur de prestations

 
  • Pour renforcer sa position d’acheteur de prestations de maintenance, la direction du client lance une étude avec pour objectifs :
    • Réalisation d’un diagnostic de la gestion des prestations de la maintenance, de l’opérationnel à la facturation.
    • Identification des axes d’amélioration et priorisation des actions associées.
    • Proposition d’une trajectoire de mise en œuvre du plan d’amélioration.
Notre Contribution

Remise à plat du modèle des coûts des prestations de maintenance et des outils de pilotage associés

 
  • Réalisation d’un diagnostic du dispositif de pilotage financier de la maintenance. L’étude à été menée sur 4 grands axes :
    • Parc à maintenir.
    • Prestations de maintenance.
    • Structure des coûts et processus budgétaires.
    • Dispositif de maintenance.
  • Sur la base du constat réalisé et des pistes d’amélioration proposées, animation d’ateliers de travail avec l’ensemble des parties prenantes pour la définition de nouveaux processus budgétaires et gouvernance.
  • Élaboration d’outils de pilotage et de suivi de maintenance.
Nos Résultats

Reprise en main des coûts de maintenance

 
  • Mise en place d’un processus de construction et de suivi budgétaire permettant d’avoir une vision précise des coûts de maintenance / budgets au mois le mois.
  • Mise en place d’une gouvernance associée renforçant le dialogue entre notre client et les opérateurs de maintenance (maisons mères), le repositionnant ainsi en véritable donneur d’ordre et pilote de sa maintenance.
  • Atterrissage en fin d’exercice conforme aux projections.

Références Missions